|
|
Objednávka |
Obj. č. 22-2024, OPTIMAX Košice
|
Udržba a oprava kop. stroje Konica Minolta
|
cca480 |
s DPH |
28.06.2024 |
OPIMAX Košice |
Materská škola, Partizánska22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
riad.MŠ |
|
11.07.2024 |
|
|
Objednávka |
Obj.č.23-2024, Pavel Mrázek
|
Elektrorevizia
|
750,00 |
s DPH |
28.06.2024 |
Pavel Mrázek, Lackovce 217 |
Materská škola, Partizánska22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
riad.MŠ |
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.492352433 - ŠJ - 2024 - Coop Jednota Humenné
|
dodávka potravín a mäsa
|
253,52 |
s DPH |
28.06.2024 |
COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné |
ŠJ pri MŠ Partizánska 22 Humenné |
Ľudmila Meričková |
vedúca ŠJ |
28.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.167758 - ŠJ - 2024- Ovo - centrum Humenné
|
dodávka ovocia a zeleniny
|
205,99 |
s DPH |
28.06.2024 |
Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné |
ŠJ pri MŠ Partizánska 22 Humenné |
Ľudmila Meričková |
vedúca ŠJ |
28.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.8024006698 - ŠJ - 2024 - PPaC a.s. Humenné
|
dodávka pekárenských výrobkov
|
54,34 |
s DPH |
27.06.2024 |
PPaC a.s.Humenné |
ŠJ pri MŠ Partizánska 22 Humenné |
Ľudmila Meričková |
vedúca ŠJ |
27.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 5590044456-81-2024, IVES JKošice
|
IVES
|
118,80 |
s DPH |
27.06.2024 |
IVES Košice |
Materská škola, Partizánska22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
riad.MŠ |
27.06.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.8024006572 - ŠJ - 2024 - PPac a.s. Humenné
|
dodávka pekárenských výrobkov
|
80,08 |
s DPH |
27.06.2024 |
PPaC a.s.Humenné |
ŠJ pri MŠ Partizánska 22 Humenné |
Ľudmila Meričková |
vedúca ŠJ |
27.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.240308 - ŠJ - 2024 - Marko Giraltovce
|
dodávka ovocia a zeleniny
|
715,15 |
s DPH |
27.06.2024 |
Martin Mikula-MARKO, Giraltovce |
ŠJ pri MŠ Partizánska 22 Humenné |
Ľudmila Meričková |
vedúca ŠJ |
27.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2024012-82-2024, Skoré začiatky Komárno
|
Anglický jazyk
|
225,00 |
s DPH |
27.06.2024 |
Skore začiatky spol.s.r.o , Komárno |
Materská škola, Partizánska22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
riad.MŠ |
28.06.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 24320148-82-2024, SAD Humenné
|
Odvoz deti
|
170,00 |
s DPH |
27.06.2024 |
SAD Humenné a.s, |
Materská škola, Partizánska22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
riad.MŠ |
27.06.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 20240840-80-2024, Tomáš Benek , Lieskovec
|
Technik PO
|
70,20 |
s DPH |
27.06.2024 |
Tomáš Benek, Lieskovec 130 |
Materská škola, Partizánska22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
riad.MŠ |
27.06.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 0472024-77-2024, J. Karandušovský, Humenné
|
Vyťahy
|
79,80 |
s DPH |
25.06.2024 |
J.Karandušovský, Humenné |
Materská škola, Partizánska22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
riad.MŠ |
25.06.2024 |
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 202406-79-2024, BEN KVI s.r.o Humenné
|
Kosenie dvora máj 2024
|
185,00 |
s DPH |
25.06.2024 |
Ben Kvi s.r.o, Humenné |
Materská škola, Partizánska22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
riad.MŠ |
25.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 202404-78-2024, BEN KVI s.r.o Humenné
|
Kosenie dvora apríl 2024
|
185,00 |
s DPH |
25.06.2024 |
Ben Kvi s.r.o, Humenné |
Materská škola, Partizánska22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
riad.MŠ |
25.06.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2406075-76-2024, INSGRAF s.r.o, Šaľa
|
Školské potreby
|
2 834,70 |
s DPH |
24.06.2024 |
INSGRAF s.r.o |
Materská škola, Partizánska22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
riad.MŠ |
24.06.2024 |
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa.č. 2024066-75-2024, DUMIRO s.r.o Humenné
|
Čistiace prostriedky MŠ
|
358,97 |
s DPH |
24.06.2024 |
DUMIRO s.r.o , Humenné |
Materská škola, Partizánska22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
riad.MŠ |
24.06.2024 |
26.06.2024 |
|
|
Objednávka |
Obj. č. 20-2024, INSGRAF s.r.o, Šaľa
|
Učebné pomôcky
|
5 061.70 |
s DPH |
24.06.2024 |
INSGRAF s.r.o |
Materská škola, Partizánska22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
riad.MŠ |
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.2425034 - ŠJ - 2024 - Cimbalak s.r.o. Bardejov
|
dodávka mäsa
|
153,49 |
s DPH |
24.06.2024 |
Cimbaľak s.r.o,Duklianska 17/A,08501 Bardejov |
ŠJ pri MŠ Partizánska 22 Humenné |
Ľudmila Meričková |
vedúca ŠJ |
24.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.240102541 - ŠJ - 2024 -Horesko s.r.o. Prešov
|
dodávka potravín
|
179,10 |
s DPH |
21.06.2024 |
Horesko s.r.o. |
ŠJ pri MŠ Partizánska 22 Humenné |
Ľudmila Meričková |
vedúca ŠJ |
24.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.2424583 - ŠJ - 2024- Cimbalak s.r.o. Bardejov
|
dodávka mäsa
|
49,73 |
s DPH |
20.06.2024 |
Cimbaľak s.r.o,Duklianska 17/A,08501 Bardejov |
ŠJ pri MŠ Partizánska 22 Humenné |
Ľudmila Meričková |
vedúca ŠJ |
24.06.2024 |
24.06.2024 |
