|
|
Faktúra |
Fa č. 2436591, Cimbalak, s.r.o., Bardejov
|
za mäso
|
133,59 |
s DPH |
09.09.2024 |
Cimbaľak, s.r.o. |
Školská jedáleň pri MŠ Partizánska 22, Humenné |
Eva Žigová |
Vedúca ŠJ |
10.09.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 167915, OVO Centrum, Humenné
|
za ovocie a zelenina
|
236,12 |
s DPH |
06.09.2024 |
OVO Centrum, Mária Čaklošová |
Školská jedáleň pri MŠ Partizánska 22, Humenné |
Eva Žigová |
Vedúca ŠJ |
10.09.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 530427259, Inmedia, spol.s.r.o., Zvolen
|
za potraviny
|
1 338,98 |
s DPH |
06.09.2024 |
Inmedia |
Školská jedáleň pri MŠ Partizánska 22, Humenné |
Eva Žigová |
Vedúca ŠJ |
10.09.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 0177996506-111-2024, Antik Telecom s.r.o Košice
|
Internet
|
0,03 |
s DPH |
05.09.2024 |
Antik Telecom s.r.o , Košice |
Materská škola, Partizánska 22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
riad. MŠ |
05.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č. Inmedia, spol,s.r.o., Zvolen
|
za potraviny
|
503,87 |
s DPH |
04.09.2024 |
Inmedia |
Školská jedáleň pri MŠ Partizánska 22, Humenné |
Eva Žigová |
Vedúca ŠJ |
10.09.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 8631237480-110-2024, SPP a.s Bratislava
|
Plyn
|
26,00 |
s DPH |
03.09.2024 |
SPP a.s Bratislava |
Materská škola, Partizánska 22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
riad. MŠ |
03.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 8355778237-109-2024, Slovak Telekom a.s Bratislava
|
Telefon
|
40,51 |
s DPH |
03.09.2024 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
Materská škola, Partizánska 22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
riad. MŠ |
03.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Objednávka |
Obj. č. 27-2024, EUROGASTROP s.r.o ,Prešov
|
Oprava konvektomatu
|
126,00 |
s DPH |
03.09.2024 |
EUROGASTROP s.r.o Prešov |
Materská škola, Partizánska 22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
riad. MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2024580-108-2024, Osobnyudaj. sk -PO s.r.o košice
|
OOÚ
|
46,80 |
s DPH |
02.09.2024 |
Osobnyudaj.sk- PO s.r.o, Košice |
Materská škola, Partizánska 22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
riad. MŠ |
02.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 530426605, Inmedia, spol.s.r.o., Zvolen
|
za potraviny
|
102,66 |
s DPH |
02.09.2024 |
Inmedia |
Školská jedáleň pri MŠ Partizánska 22, Humenné |
Eva Žigová |
Vedúca ŠJ |
10.09.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2435290, Cimbaľak,s.r.o., Bardejov
|
za mäso
|
102,60 |
s DPH |
02.09.2024 |
Cimbaľak, s.r.o. |
Školská jedáleň pri MŠ Partizánska 22, Humenné |
Eva Žigová |
Vedúca ŠJ |
10.09.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 530426393, Inmedia, spol. s.r.o, Zvolen
|
za potraviny
|
1 837,65 |
s DPH |
02.09.2024 |
Inmedia |
Školská jedáleň pri MŠ Partizánska 22, Humenné |
Eva Žigová |
Vedúca ŠJ |
10.09.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Objednávka |
obj. č.26-2024, BEN KVI s.r.o, Humenné
|
Kosenie dvora
|
185,00 |
s DPH |
28.08.2024 |
BEN KVI s.r.o, humenné |
Materská škola, Partizánska 22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
riad. MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 1142401872-107-2024, H.E. S s.r.o Humenné
|
Teplo
|
1 374,79 |
s DPH |
16.08.2024 |
H.E.S s.r.o Humenné |
Materská škola, Partizánska22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
riad.MŠ |
16.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2290106535-106-2024, Východ. energetika a.s, Košice
|
El. energia
|
342,79 |
s DPH |
09.08.2024 |
Východosl. energetika a.s Košice |
Materská škola, Partizánska22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
riad.MŠ |
09.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.0177996506-103-2024, Antik Telecom s.r.o Košice
|
Internet
|
0,03 |
s DPH |
06.08.2024 |
Antik Telecom a.s , Košice |
Materská škola, Partizánska22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
riad.MŠ |
06.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 83546003557-105-2024, Slovak Telekom a.s, Bratislava
|
Telefon
|
39,98 |
s DPH |
06.08.2024 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
Materská škola, Partizánska22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
riad.MŠ |
06.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 8192157510-104-2024, SPP a.s Humenné
|
Plyn
|
13,00 |
s DPH |
06.08.2024 |
SPP a.s Bratislava |
Materská škola, Partizánska22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
riad.MŠ |
06.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2024509-102-2024, Osobnyudaj.sk
|
OOÚ
|
46,80 |
s DPH |
05.08.2024 |
Osobnyudaj.sk-PO s.r.o Košice |
Materská škola, Partizánska22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
riad.MŠ |
05.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
Obj.č.21-2024,Lepal Technik spol s.r.o Humenné
|
Čistiace prostriedky MŠ
|
139,00 |
s DPH |
30.07.2024 |
Lepal Technik spol.s.ro, Humenné |
Materská škola, Partizánska22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
riad.MŠ |
|
11.07.2024 |
