• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka Obj. č. 25-2017, Krídla s.r.o, Humenné Školské potreby HN 33,20 s DPH 11.10.0207 Krídla s.r.o, Mierova 94, 066 01 Humenné 07.03.2019
    Objednávka Obj. č. 39/2024, Lekáreň pod Sokolejom Poukážky z lekárne 500,00 s DPH 25.10.0224 Lekáreň pod Sokolejom Materská škola, Partizánska 22, Humenné Mgr. Ingrid Hirjaková Riaditeľka MŠ 25.10.2024
    Faktúra Fa s DPH 30.11.-0001 07.03.2019
    Faktúra Fa č.802101039 - ŠJ - 2021 - PPaC a.s. Humenné dodávka pekárenských výrobkov 48,18 s DPH 3,12,2021 PPaC a.s.Humenné ŠJ pri MŠ Partizánska 22 Humenné Ľudmila Meričková vedúca ŠJ 06.12.2021 06.12.2021
    Faktúra Fa č. 59. - 130076- ŠJ - marko s DPH 30.11.-0001 07.03.2019
    Faktúra Fa č. 59 - 130076 - marko s DPH 30.11.-0001 07.03.2019
    Objednávka Obj. č 7/2023 Ucčebné pomôcky 599,90 s DPH 22,3.2023 INSGRAF s.r.o Materská škola, Partizánska22, Humenné Mgr. Ingrid Hirjaková riad.MŠ 27.03.2023
    Faktúra Fač.13 s DPH 30.11.-0001 07.03.2019
    Faktúra Fa č.8022003842 - ŠJ - 2022 - PPaC a.s Humenné dodávka pekárenských výrobkov 60,72 s DPH 60,72 PPaC a.s.Humenné ŠJ pri MŠ Partizánska 22 Humenné Ľudmila Meričková vedúca ŠJ 06.05.2022 06.05.2022
    Faktúra Fa č.122190069 - ŠJ - 2022 - Bidfood s.r.o. Prešov dodávka potravín a mäsa 319,03 s DPH 319,03 Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ pri MŠ Partizánska 22 Humenné Ľudmila Meričková vedúca ŠJ 05.09.2022 14.09.2022
    Faktúra Fa č 141. 8013004765- ŠJ- ppac he s DPH 30.11.-0001 07.03.2019
    Faktúra Fa č112211668-ŠJ-2012-Nowaco s DPH 30.11.-0001 07.03.2019
    Faktúra Fa č. 2134211, Minet Slovakia s.r.o, Michalovce, IČO:36586498 Internet 13,28 s DPH 30.11.-0001 Minet Slovakia,Masarykova 108, Michalovce 07.03.2019
    Faktúra Fa č. 69 - 113127804- ŠJ - nowaco s DPH 30.11.-0001 07.03.2019
    Faktúra 2/2011_MŠ Zaškolenie-skenovania 12,00 s DPH 25.01.2011 Optimax Košice 07.03.2019
    Faktúra 2/2011- MŠ pripojenie internet 13,24 s DPH 25.01.2011 SpiderNET IT s.r.o. Humenné 07.03.2019
    Faktúra 5/2011-MŠ Finančný spravodajca 123,00 s DPH 25.01.2011 Poradca podnikateľa s.r.o.Žilina 07.03.2019
    Faktúra 1/2011- MŠ objednávka web stránky september08 s DPH 25.01.2011 Aglo solutions s.r.o., Bratislava 07.03.2019
    Faktúra 3/2011-MŠ Telefón 64,06 s DPH 25.01.2011 T Com a.s Bratislava 07.03.2019
    Faktúra 4/2011-MŠ elektrická energia 768,78 s DPH 25.01.2011 VSE a.s. Košice 07.03.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6106