|
|
Faktúra |
Fa č 492350017 - ŠJ - 2016 - COOP Jednota
|
dodávka potravín a masových výrobkov
|
233,86 |
s DPH |
30.06.2016 |
COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FA č 601201611-ŠJ-2012-Hum. Mliek.
|
Dodávka mliekarenských výrobkov
|
107,65 |
s DPH |
05.03.2012 |
Humenká mliekareň a.s. Poľna 1, Humenné zast. Ing.J. Hurny |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FA č 601201612-ŠJ-2012-Hum. Mliek.
|
Dodávka mliekarenských výrobkov
|
jún25 |
s DPH |
07.03.2012 |
Humenká mliekareň a.s. Poľna 1, Humenné zast. Ing.J. Hurny |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č,112188059-ŠJ-2012-Nowaco
|
dodávka potravín a masových výrobkov
|
46,08 |
s DPH |
10.10.2012 |
Nowaco slovakia s.r.o, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č,601202747 -ŠJ-2012-HUm. mliek.
|
Dodávka mliekarenských výrobkov
|
496,00 |
s DPH |
12.04.2012 |
Humenká mliekareň a.s. Poľna 1, Humenné zast. Ing.J. Hurny |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 1142017-97-2017, J. Karandušovský humenné
|
Výťahy
|
85,80 |
s DPH |
27.09.2017 |
J. Karandušovský, Nám. Slobody 61, Humenné |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 1272-82-2013-MŠ,Technické služby, IČO:00186155
|
odvoz odpadu
|
149,60 |
s DPH |
13.09.2013 |
Technické služby mesta Humenné |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 146855 - ŠJ - 2014 - Ovo centrum
|
dodávka ovocia a zeleniny
|
45,18 |
s DPH |
15.01.2015 |
Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 184392,134-2018, Espik Group s.ro, Orlov 133
|
Kuchynský odpad
|
32,40 |
s DPH |
06.11.2018 |
ESPIK GROUP s.ro Orlov 133 |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 52 - 113124602 - nowaco
|
dodávka potravín a masových výrobkov
|
55,44 |
s DPH |
15.03.2013 |
Nowaco slovakia s.r.o, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. - 601401985 - Humenská mliekaren
|
Dodávka mliekarenských výrobkov
|
27,24 |
s DPH |
31.03.2014 |
Humenká mliekareň a.s. Poľna 1, Humenné zast. Ing.J. Hurny |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 003-2015, 11-2015, Marian Bodnár, Snina
|
Dar zo Sf
|
35,00 |
s DPH |
11.02.2015 |
Marian Bodnár, Dobrianského 1525/50, 069 01 Snina |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 0042015-13-2015, Marian Bodnár, Snina
|
Dar zo Sf životné jubileum
|
35,00 |
s DPH |
27.02.2015 |
Marian Bodnár, Dobrianského 1525/50, 069 01 Snina |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 0122018-28-2018, J. Karandušovský, Humenné
|
Vyťahy
|
79,80 |
s DPH |
27.03.2018 |
Jozef Karandušovský,Oprava a odborné prehliadky výťahov,Nám. Slobody 1731/61,066 01 Humenné |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 0130217-21-2013-MŠ-Gold Servis Slovakia,Račianska 143, Bratislava
|
Reflexné vesty, zastavovacie terčíky
|
419,40 |
s DPH |
22.03.2013 |
Gold Servis Slovakia s.r.o,Račianska 143, Bratislava |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 0142017-28-2017, J. Karandušovský, Humenné
|
Vyťahy
|
79,80 |
s DPH |
27.03.2017 |
Jozef Karandušovský,Oprava a odborné prehliadky výťahov,Nám. Slobody 1731/61,066 01 Humenné |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 0152014-19-2014-MŠ, J. Karandušovský, Humenné
|
Výťahy
|
79,80 |
s DPH |
25.03.2014 |
Jozef Karandušovský,Nám. Slobody 1731/61,066 01 Humenné |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 0152015,20-2015, J. Karandušovský, Humenné
|
Výťahy
|
79,80 |
s DPH |
27.03.2015 |
Jozef Karandušovský,Oprava a odborné prehliadky výťahov,Nám. Slobody 1731/61,066 01 Humenné |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 0152016-25-2016, J. Karandušovský, Humenné
|
Výťahy
|
79,80 |
s DPH |
05.04.2016 |
Jozef Karandušovský,Oprava a odborné prehliadky výťahov,Nám. Slobody 1731/61,066 01 Humenné |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
fa č. 0177996506- 57-2018, Antik Telekom Košice
|
internet
|
0,03 |
s DPH |
05.06.2018 |
ANTIK Teecom s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
|
|
|
|
07.03.2019 |
