|
|
Faktúra |
Fa č. 8412402651-101-2024, Vema - SEYFOR Slovakia SK
|
Vema
|
148,92 |
s DPH |
29.07.2024 |
VEMA - Seyfor Slovensko a.s |
Materská škola, Partizánska22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
riad.MŠ |
29.07.2024 |
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.20230015-99-2024, Pavel Mrazek , Lackovce
|
Elekttorevízia
|
750,00 |
s DPH |
19.07.2024 |
Pavel Mrázek, Lackovce 217 |
Materská škola, Partizánska22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
riad.MŠ |
12.07.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 1142401508-100-2024, H.E.S s.r.o, Humenné
|
Teplo
|
2 145,37 |
s DPH |
19.07.2024 |
H.E.S s.r.o Humenné |
Materská škola, Partizánska22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
riad.MŠ |
19.07.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2400536-98-2024, OPTIMA -Košice, Iveta Sokolová
|
Oprava a údržba kop. stroja
|
474,94 |
s DPH |
12.07.2024 |
iveta Sokolova- OPTIMA |
Materská škola, Partizánska22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
riad.MŠ |
12.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 1242204778-97-2024, ŠEVT a.s B. Bystrica
|
Tlačiva
|
198,25 |
s DPH |
11.07.2024 |
ŠEVT a.s Banská Bystrrica |
Materská škola, Partizánska22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
riad.MŠ |
11.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
Obj. 25-2024, ŠEVT a.s B. Bystrica
|
Tlačiva
|
199,00 |
s DPH |
09.07.2024 |
ŠEVT a.s B. Bystrica |
Materská škola, Partizánska22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
riad.MŠ |
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2407011-96-2024, INSGRAF s.r.o, ŠA2A
|
Učebné pomôcky
|
5 061,70 |
s DPH |
09.07.2024 |
INSGRAF s.r.o |
Materská škola, Partizánska22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
riad.MŠ |
09.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 7242511-95-2024, ESPIK GROUP s.r.o Orlov
|
kuch. odpad
|
29,52 |
s DPH |
09.07.2024 |
ESPIK GrOUP |
Materská škola, Partizánska22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
riad.MŠ |
09.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2024025-94-2024, TOMAXED DIGITAL s.r.o
|
Doména
|
56,00 |
s DPH |
09.07.2024 |
TOMAXED DIGITAL s.r.o |
Materská škola, Partizánska22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
riad.MŠ |
09.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
fa č. 2500998733,93-2024, Východosl. vodárenská spoločnosť a.s Košice
|
Voda
|
1 665,45 |
s DPH |
08.07.2024 |
Východosl.vodárenská spoločnosť a.s Košice |
Materská škola, Partizánska22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
riad.MŠ |
08.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2290106535-92-2024, Východ. energ. a.s Košice
|
644,58
|
Eleneergia |
s DPH |
08.07.2024 |
Východosl. energetika a.s Košice |
Materská škola, Partizánska22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
riad.MŠ |
08.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 8352225633-91-2024, Slovak Telekom a.s Bratislava
|
Telefon
|
39,98 |
s DPH |
08.07.2024 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
Materská škola, Partizánska22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
riad.MŠ |
08.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č..24005-90-2024, 90-2024, ANIMOTERAPIA Snina
|
Pobyt deti ZOO Snina
|
204,00 |
s DPH |
04.07.2024 |
ANIMOTERAPEUTICKO Jazdecké centrum Snina |
Materská škola, Partizánska22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
riad.MŠ |
04.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 0177996506-89-2024, ANTIK Telecom s.r.o, Košice
|
Internet
|
0,03 |
s DPH |
04.07.2024 |
Antik Telecom a.s , Košice |
Materská škola, Partizánska22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
riad.MŠ |
04.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 8631152227-87-2024, SPP a.s Bratislava
|
Plyn
|
13,00 |
s DPH |
02.07.2024 |
SPP a.s Bratislava |
Materská škola, Partizánska22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
riad.MŠ |
02.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 202407-88-2024,BEN KVI s.r.o Humenné
|
Kosenie dvora jún 2024
|
185,00 |
s DPH |
02.07.2024 |
Ben Kvi s.r.o, Humenné |
Materská škola, Partizánska22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
riad.MŠ |
02.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 6828104034-86-2024, Komunalná poisťovňa
|
Poistenie budov
|
764,97 |
s DPH |
01.07.2024 |
Komunalná poisťovňa a.s |
Materská škola, Partizánska22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
riad.MŠ |
01.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 20240262-85-2024, Lepal technik, Humenné
|
Čistiace prostriedky MŠ
|
139,00 |
s DPH |
01.07.2024 |
Lepal Technik spol.s.ro, Humenné |
Materská škola, Partizánska22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
riad.MŠ |
01.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2024439-84-2024, Osobnyudaj.Sk-Po, Košice
|
OOÚ
|
46,80 |
s DPH |
01.07.2024 |
Osobný údaj.sk-PO s.r.o Košice |
Materská škola, Partizánska22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
riad.MŠ |
01.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
Objč. č. 24-2024,ANIMOTERAPEUTICKO-Centrum Snina
|
Pobyt deti ZOO
|
204,00 |
s DPH |
28.06.2024 |
ANIMOTERAPEUTICKO Snina |
Materská škola, Partizánska22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
riad.MŠ |
|
11.07.2024 |
