|
|
Faktúra |
FA č.120057-ŠJ-2012-Marko
|
dodávka ovocia a zeleniny
|
41,99 |
s DPH |
14.02.2012 |
Martin Mikula-MARKO, Giraltovce |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FA č.17040559 -ŠJ-2012-GVP
|
Zelenina a ovocie
|
49,04 |
s DPH |
14.02.2012 |
GVP, spol s r.o. Humenné Tolstého 1 , zast. Marianom Gerbocom |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FA č. 112111176-ŠJ-2012-Nowaco
|
potravinársky tovar
|
159,26 |
s DPH |
13.02.2012 |
Nowaco slovakia s.r.o, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FA č.112111557 -ŠJ-2012-Nowaco
|
potravinársky tovar
|
30,58 |
s DPH |
13.02.2012 |
Nowaco slovakia s.r.o, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FA č601201026-ŠJ-2012_Hum. Mliek.
|
Dodávka mliekarenských výrobkov
|
72,68 |
s DPH |
10.02.2012 |
Humenká mliekareň a.s. Poľna 1, Humenné zast. Ing.J. Hurny |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FA č. 601201027-ŠJ-2012-Humen mliek.
|
Dodávka mliekarenských výrobkov
|
44,77 |
s DPH |
10.02.2012 |
Humenká mliekareň a.s. Poľna 1, Humenné zast. Ing.J. Hurny |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FA č.1201300758-ŠJ-2012-ATC
|
Dodávka potravín
|
367,69 |
s DPH |
09.02.2012 |
ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 20120001_MŠ-10-2012-P. Mrázek
|
Oprava elektroinštalácie
|
96,48 |
s DPH |
09.02.2012 |
Pavel Mrázek,Košická 9,066 01 Humenné |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
Zmluva |
KZ č.5-Šj-2012-DMJ Market Vranov
|
Dodávka potravín
|
0,00 |
s DPH |
08.02.2012 |
DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 6735093881-MŠ-9-2012 T-COM
|
Telefón
|
49,85 |
s DPH |
08.02.2012 |
Slovak Telekom a.s.Karadžičova10, Bratislava |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FA 12004845 -ŠJ-2012-Cimbalak
|
Mäsové výrobky
|
65,69 |
s DPH |
07.02.2012 |
Cimbaľak s.r.o,Duklianska 17/A,08501 Bardejov |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 51200675-MŠ-8-2012-Spidernet
|
Intzernet
|
13,24 |
s DPH |
07.02.2012 |
Spidernet s.r.o , Námestie slobody A2,Humenné |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 7164040393-MŠ-2012-6-SPP
|
Plyn
|
105,00 |
s DPH |
07.02.2012 |
SPP a.s. Bratislava |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2210067557-MŠ-7-2012- Vých. energetika
|
El . energia
|
1 471,00 |
s DPH |
07.02.2012 |
Vých. energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Košice |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FA č.112108879
|
potravinársky tovar
|
159,23 |
s DPH |
06.02.2012 |
Nowaco slovakia s.r.o, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Objednávka |
Obj č.1-2012-MŠ-P. Mrázek
|
Oprava elektroinštalácie
|
100,00 |
s DPH |
06.02.2012 |
Pavel Mrázek,Košická 9,066 01 Humenné |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FA č.8012001070 -ŠJ-2012-2-PPaC HE
|
Pekarské výrobky
|
22,44 |
s DPH |
03.02.2012 |
PPaC a.s.Humenné |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FA č.8012000887 -ŠJ-2012-2-PPaC HE
|
Pekarské výrobky
|
115,16 |
s DPH |
03.02.2012 |
PPaC a.s.Humenné |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FA č.17040240-ŠJ-2012-2-GVP
|
potravinársky tovar
|
29,56 |
s DPH |
02.02.2012 |
GVP, spol s r.o. Humenné Tolstého 1 , zast. Marianom Gerbocom |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FA č.601200745-ŠJ-2012-HUm. Mliek.
|
Mlieko a mliečné výrobky
|
219,90 |
s DPH |
01.02.2012 |
Humenká mliekareň a.s. Poľna 1, Humenné zast. Ing.J. Hurny |
|
|
|
|
07.03.2019 |
