|
|
Faktúra |
Fa č.601203655-ŠJ-2012-hum.mliek.
|
Dodávka mliekarenských výrobkov
|
28,79 |
s DPH |
16.05.2012 |
Humenská mliekáreň a.s. |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.601203654-ŠJ-2012-hum. mliek.
|
Dodávka mliekarenských výrobkov
|
63,02 |
s DPH |
16.05.2012 |
Humenská mliekáreň a.s. |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.17042881-Šj-2012-gvp he
|
Dodávka potravín
|
35,34 |
s DPH |
16.05.2012 |
GVP s.r.o. Humenné |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1201302179-ŠJ-2012-atc
|
Dodávka potravín
|
43,15 |
s DPH |
16.05.2012 |
ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa.č.25--MŠ- 34-2012-OPES
|
Dar zo SF
|
35,00 |
s DPH |
15.05.2012 |
OPES Anna Hucová, Partizánska42, Humenné |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2012040-MŠ-35-2012-Dumiro
|
Dar zo SF
|
35,00 |
s DPH |
15.05.2012 |
Dumiro s.r.o, 26.novembra 1508/8,066 01 Humenné |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 5738078165-Mš-38-2012-Slovak Telekom
|
Telefón
|
50,30 |
s DPH |
15.05.2012 |
Slovak Telekom a.s.Karadžičova10, Bratislava |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2210067557-MŠ-33-2012-VSE
|
El. energia
|
1 471,00 |
s DPH |
15.05.2012 |
Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.601203245-ŠJ-2012-hum. mliek.
|
Dodávka mliekarenských výrobkov
|
38,39 |
s DPH |
15.05.2012 |
Humenská mliekáreň a.s. |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.7292456089-MŠ-37-2012-SPP
|
Plyn
|
20,00 |
s DPH |
15.05.2012 |
SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.7451007056-MŠ-39-2012-SPP
|
Plyn vyúčtovanie - dobropis
|
35,82 |
s DPH |
15.05.2012 |
SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.4923523-ŠJ-2012-COOP Jednota
|
Dodávka potravín
|
148,79 |
s DPH |
15.05.2012 |
COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.601203244-ŠJ-2012-hum.mliek.
|
Dodávka mliekarenských výrobkov
|
155,70 |
s DPH |
15.05.2012 |
Humenká mliekareň a.s. Poľna 1, Humenné zast. Ing.J. Hurny |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.8012003689-ŠJ-2012-PPaC HE
|
dodávka pekárenskych výrobkov
|
49,14 |
s DPH |
15.05.2012 |
PPaC a.s.Humenné |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.51201884-MŠ-36-2012 Spidernet
|
Internet
|
13,24 |
s DPH |
15.05.2012 |
Spidernet s.r.o , Námestie slobody A2,Humenné |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1201301978-ŠJ-2012-ATC Košice
|
dodávka potravín
|
402,55 |
s DPH |
15.05.2012 |
ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 221250483-MŠ-40-2012-Hobla H
|
Učebné pomôcky
|
79,20 |
s DPH |
14.05.2012 |
Hobla H slovensko s.r.o, Ku Bratke 1,93405 levice |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Objednávka |
Obj.č.12-2012-MŠ-Deratizácia
|
Deratizácia, dezinsekcia
|
170,00 |
s DPH |
10.05.2012 |
Ing. Kamila Vilčková,Gagarinova 33,066 01 Humenné |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.8012003439-ŠJ-2012-PPaC He
|
dodávka pekárenskych výrobkov
|
máj28 |
s DPH |
09.05.2012 |
PPaC a.s.Humenné |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 17042401-ŠJ-2012-GVP HE
|
dodávka ovocia a zeleniny
|
54,53 |
s DPH |
09.05.2012 |
GVP, spol s r.o. Humenné Tolstého 1 , zast. Marianom Gerbocom |
|
|
|
|
07.03.2019 |