|
|
Objednávka |
Obj. č. 25-2017, Krídla s.r.o, Humenné
|
Školské potreby HN
|
33,20 |
s DPH |
11.10.0207 |
Krídla s.r.o, Mierova 94, 066 01 Humenné |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Objednávka |
Obj. č. 39/2024, Lekáreň pod Sokolejom
|
Poukážky z lekárne
|
500,00 |
s DPH |
25.10.0224 |
Lekáreň pod Sokolejom |
Materská škola, Partizánska 22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
Riaditeľka MŠ |
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa
|
|
|
s DPH |
30.11.-0001 |
|
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.802101039 - ŠJ - 2021 - PPaC a.s. Humenné
|
dodávka pekárenských výrobkov
|
48,18 |
s DPH |
3,12,2021 |
PPaC a.s.Humenné |
ŠJ pri MŠ Partizánska 22 Humenné |
Ľudmila Meričková |
vedúca ŠJ |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 59. - 130076- ŠJ - marko
|
|
|
s DPH |
30.11.-0001 |
|
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 59 - 130076 - marko
|
|
|
s DPH |
30.11.-0001 |
|
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Objednávka |
Obj. č 7/2023
|
Ucčebné pomôcky
|
599,90 |
s DPH |
22,3.2023 |
INSGRAF s.r.o |
Materská škola, Partizánska22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
riad.MŠ |
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
Fač.13
|
|
|
s DPH |
30.11.-0001 |
|
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.8022003842 - ŠJ - 2022 - PPaC a.s Humenné
|
dodávka pekárenských výrobkov
|
60,72 |
s DPH |
60,72 |
PPaC a.s.Humenné |
ŠJ pri MŠ Partizánska 22 Humenné |
Ľudmila Meričková |
vedúca ŠJ |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa č.122190069 - ŠJ - 2022 - Bidfood s.r.o. Prešov
|
dodávka potravín a mäsa
|
319,03 |
s DPH |
319,03 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri MŠ Partizánska 22 Humenné |
Ľudmila Meričková |
vedúca ŠJ |
05.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa č 141. 8013004765- ŠJ- ppac he
|
|
|
s DPH |
30.11.-0001 |
|
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č112211668-ŠJ-2012-Nowaco
|
|
|
s DPH |
30.11.-0001 |
|
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2134211, Minet Slovakia s.r.o, Michalovce, IČO:36586498
|
Internet
|
13,28 |
s DPH |
30.11.-0001 |
Minet Slovakia,Masarykova 108, Michalovce |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 69 - 113127804- ŠJ - nowaco
|
|
|
s DPH |
30.11.-0001 |
|
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2/2011_MŠ
|
Zaškolenie-skenovania
|
12,00 |
s DPH |
25.01.2011 |
Optimax Košice |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2/2011- MŠ
|
pripojenie internet
|
13,24 |
s DPH |
25.01.2011 |
SpiderNET IT s.r.o. Humenné |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
5/2011-MŠ
|
Finančný spravodajca
|
123,00 |
s DPH |
25.01.2011 |
Poradca podnikateľa s.r.o.Žilina |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1/2011- MŠ
|
objednávka web stránky
|
september08 |
s DPH |
25.01.2011 |
Aglo solutions s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
3/2011-MŠ
|
Telefón
|
64,06 |
s DPH |
25.01.2011 |
T Com a.s Bratislava |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
4/2011-MŠ
|
elektrická energia
|
768,78 |
s DPH |
25.01.2011 |
VSE a.s. Košice |
|
|
|
|
07.03.2019 |