|
|
Objednávka |
Obj.č. 25/2013-MŠ,STIEFEL EUROCART s.r.o, Bratislava , IČO:31360513
|
Učebné pomôcky
|
1 137,00 |
s DPH |
04.10.2013 |
STIEFEL EUROCART s.r.o,Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.38. 601301067 hum mliek
|
Dodávka mliekarenských výrobkov
|
31,99 |
s DPH |
19.02.2013 |
Humenká mliekareň a.s. Poľna 1, Humenné zast. Ing.J. Hurny |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.261 - 20130300- ŠJ- 2013- agromix
|
dodávka ovocia a zeleniny
|
august04 |
s DPH |
04.12.2013 |
Agromix s.r. o.Sedliska |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.262 - 130714-ŠJ-2013-marko giraltovce
|
dodávka ovocia a zeleniny
|
274,03 |
s DPH |
12.12.2013 |
Martin Mikula-MARKO, Giraltovce |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.2739070529-49-2012-MŠ-Slovak Telekom
|
Telefón
|
58,99 |
s DPH |
08.06.2012 |
Slovak Telekom a.s.Karadžičova10, Bratislava |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.2742051236-84-2012-MŠ-Slovak Telekom
|
Telefón
|
44,69 |
s DPH |
10.09.2012 |
Slovak Telekom a.s.Karadžičova10, Bratislava |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.29. 1310830 - DMJ Market
|
Dodávka potravín
|
33,12 |
s DPH |
13.02.2013 |
DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.31085216-48-2016 Technické služby Humenné
|
odvoz odpadu
|
224,40 |
s DPH |
15.06.2016 |
Technické služby mesta Humenné |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.31098114-52-2014,Technické služby mesta Humenné
|
Odpad
|
224,40 |
s DPH |
20.06.2014 |
Technické služby mesta Humenné |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.31135515-109-2015, Technické služby mesta Humenné
|
Odpad
|
224,40 |
s DPH |
16.11.2015 |
Technické služby mesta Humenné |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.31400416-111-2014, ABC , Viera Pechová Martin
|
CD- učebné pomôcky
|
81,90 |
s DPH |
24.11.2014 |
ABC Materské školy, Viera Pechová, Volgogratská 37/34, Martin |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.32. 1301300762-ATC Košice
|
Dodávka potravín
|
229,69 |
s DPH |
13.02.2013 |
ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.33571605 - ŠJ - 2016 - Milk Agro
|
Dodávka mliekarenských výrobkov
|
84,31 |
s DPH |
13.04.2016 |
MILK-AGRO spol. s.r.o Čapajevova 36, 08046 Prešov |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.35. 1306188 - cimbalak
|
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
|
43,88 |
s DPH |
13.02.2013 |
Cimbaľak s.r.o,Duklianska 17/A,08501 Bardejov |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.40. 8013001028 ppac humenné
|
Dodávka mliekarenských výrobkov
|
37,25 |
s DPH |
19.02.2013 |
Humenká mliekareň a.s. Poľna 1, Humenné zast. Ing.J. Hurny |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.257 - 113221909-ŠJ-2013-nowaco
|
Dodávka potravín
|
237,35 |
s DPH |
09.12.2013 |
Nowaco slovakia s.r.o, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.42131605 - ŠJ - 2016 - Milk Agro Prešov
|
Dodávka mliekarenských výrobkov
|
56,84 |
s DPH |
17.05.2016 |
MILK-AGRO spol. s.r.o Čapajevova 36, 08046 Prešov |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.43 20131080 Agromix sedliská
|
dodávka ovocia a zeleniny
|
27,89 |
s DPH |
04.03.2013 |
Agromix s.r. o.Sedliska |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.43471605 - ŠJ - 2016 - Milk Agro Prešov
|
Dodávka mliekarenských výrobkov
|
43,00 |
s DPH |
20.05.2016 |
MILK-AGRO spol. s.r.o Čapajevova 36, 08046 Prešov |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.44 113118397 nowaco
|
dodávka potravín a masových výrobkov
|
75,00 |
s DPH |
04.03.2013 |
Nowaco slovakia s.r.o, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
07.03.2019 |