|
|
Objednávka |
Obj.č. 25/2013-MŠ,STIEFEL EUROCART s.r.o, Bratislava , IČO:31360513
|
Učebné pomôcky
|
1 137,00 |
s DPH |
04.10.2013 |
STIEFEL EUROCART s.r.o,Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.2015549-78-2015, Marek Huc, Humenné
|
oprava vysavačov, mangľa
|
99,00 |
s DPH |
07.08.2015 |
Marek Huc, Partizánska 22, Humenné |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.20121392-ŠJ-2012-Agromix
|
dodávka ovocia a zeleniny
|
0,49 |
s DPH |
11.12.2012 |
Agromix s.r. o.Sedliska |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.2012246-78-2012-MŠ-CLEAN
|
Mydlo pena
|
124,31 |
s DPH |
03.09.2012 |
CLEAN -EN s.r.o Michalovce |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.2012419-123-2012-MŠ-CR ViSION s.r.o,Mierova 94, Humenné
|
Výmena okien
|
6 598,26 |
s DPH |
12.12.2012 |
CRvision s.r.o,Mierová 94,066 01 Humenné |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.2012D1-MŠ-45-2012-Dar zo SF
|
Dar zo SF
|
35,00 |
s DPH |
25.05.2012 |
Marianna Račková, Ul.26. novembra 1510 Humenné |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.2013024-58-2013-MŠ,TOBI-F GROUP s.r.o, Humenné, IČO:46474544
|
Slánostný obed zo SF
|
310,00 |
s DPH |
01.07.2013 |
TOBI-F GROUP s.r.o, Chlmec 53 |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.2013038-32-2013-MŠ,Dumiro s.r.o Humenné, IČO:36499544
|
Čistiace rostriedky ŠJ
|
302,06 |
s DPH |
18.04.2013 |
Dumiro s.r.o. Ul. 26.novembra 1508/8 Humenné |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.2013212-105-2013-MŠ, Požiarný servis Humenné,IČO:36483923
|
Revízia hasiacích prístrojov
|
101,02 |
s DPH |
20.11.2013 |
Požiarný servis Humenné s.r.o,Kukorelliho 1499/24 |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.20141014-89-2014, Tomáš Benek, Lieskovec 130
|
Technik PO za III.Q 2014
|
70,20 |
s DPH |
06.10.2014 |
Tomaš Benek , Lieskovec 130 |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.20141176- ŠJ-2014- Agromix
|
dodávka ovocia a zeleniny
|
26,91 |
s DPH |
08.04.2014 |
Agromix s.r. o.Sedliska |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.2014152-27-2014-MŠ, ELARIN, Trnkov 44, Prešov
|
Učebné pomôcky
|
681,58 |
s DPH |
07.04.2014 |
ELARIN s.r.o, Trnkov 44, Prešov |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.201500122-21-2015, SILCOM MULTIMEDIA Sk, Žilina
|
školské potreby
|
315,20 |
s DPH |
27.03.2015 |
SILCOM MULTIMEDIA SK s.r.o, Jánošikova 1 Žilina |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.201502824 - ŠJ - 2015 - Organika PiešŤany
|
Dodávka mliekarenských výrobkov
|
24,00 |
s DPH |
11.12.2015 |
Organika s.r.o,Slnečná 3467/8 ,Piešťany |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.201600316 - ŠJ - 2016 - Organika s.r.o. PiešŤany
|
Dodávka mliekarenských výrobkov
|
82,68 |
s DPH |
29.01.2016 |
Organika s.r.o,Slnečná 3467/8 ,Piešťany |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.20121191-ŠJ-2012-agromix
|
dodávka ovocia a zeleniny
|
29,88 |
s DPH |
07.06.2012 |
Agromix s.r. o.Sedliska |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.201600933 - ŠJ - 2016 - Organika s.r.o. Piešťany
|
Dodávka mliekarenských výrobkov
|
57,12 |
s DPH |
31.03.2016 |
Organika s.r.o,Slnečná 3467/8 ,Piešťany |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.201601254 - ŠJ - 2016 - Organika Piešťany
|
Dodávka mliekarenských výrobkov
|
117,90 |
s DPH |
29.04.2016 |
Organika s.r.o,Slnečná 3467/8 ,Piešťany |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.201602234 - ŠJ - 2016 - Organika Piešťany
|
Dodávka mliekarenských výrobkov
|
103,40 |
s DPH |
07.10.2016 |
Organika s.r.o,Slnečná 3467/8 ,Piešťany |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.201603236 - ŠJ - 2016 - Organika Pieštany
|
Dodávka mliekarenských výrobkov
|
40,00 |
s DPH |
15.12.2016 |
Organika s.r.o,Slnečná 3467/8 ,Piešťany |
|
|
|
|
07.03.2019 |