|
|
Objednávka |
Obj.č. 25/2013-MŠ,STIEFEL EUROCART s.r.o, Bratislava , IČO:31360513
|
Učebné pomôcky
|
1 137,00 |
s DPH |
04.10.2013 |
STIEFEL EUROCART s.r.o,Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.20120856_MŠ-28-2012-SP TRADE
|
Vybavenie ŠJ
|
240,28 |
s DPH |
04.04.2012 |
SP TRADE Bardejovská 25, 080 06 Prešov |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.20120036-MŠ-18-2012-ENTER SK
|
Licencia ESET NOD 32, Antivirus 2PC/2 roky
|
40,96 |
s DPH |
21.03.2012 |
ENTER SK s.r o Hviezdoslavova 1407/1,Humenné |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.20120050-ŠJ-2012-Agromix
|
dodávka ovocia a zeleniny
|
apríl23 |
s DPH |
12.04.2012 |
Agromix s.r. o.Sedliska |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.20120099-ŠJ-2012-agromix
|
dodávka ovocia a zeleniny
|
marec06 |
s DPH |
07.06.2012 |
Agromix s.r. o.Sedliska |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.20120150-106-2012-MŠ-ENTER s.r.o, Humenné, IČO: 45242461
|
Počitačová zostava
|
705,00 |
s DPH |
14.11.2012 |
ENTER s.r.o, Hviezdoslavova 1407/1, Humenné, |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.201201570-MŠ-2012-14- Krídla
|
Školské potreby
|
83,00 |
s DPH |
05.03.2012 |
Krídla s.r.o, Mierova 94, 066 01 Humenné |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.20120192-ŠJ-2012-Agromix
|
Dodávka potravín
|
júl08 |
s DPH |
10.10.2012 |
Agromix s.r. o.Sedliska |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.201202563-99-2012-MŠ-Eurogastrop
|
Robor RM-800
|
780,00 |
s DPH |
24.10.2012 |
Eurogastrop s.r.o,Bardejovská 15,080 01Prešov |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.20120323-MŠ-26-2012-Benek
|
Technik PO
|
70,20 |
s DPH |
04.04.2012 |
Tomáš Benek,Lieskovec 130 |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.2012033-79-2012-MŠ-LUMA PRESS
|
Kancelarské potreby ŠJ
|
65,98 |
s DPH |
03.09.2012 |
LUMA PRESS s.r.o, Humenné |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.201205558-70-2012-MŠ-Krídla
|
Školsképotreby
|
459,58 |
s DPH |
03.08.2012 |
Krídla s.r.o, Mierova 94, 066 01 Humenné |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.2012067-71-2012-MŠ-Dumiro
|
Čistice prostriedky
|
465,32 |
s DPH |
03.08.2012 |
Dumiro s.r.o. Ul. 26.novembra 1508/8 Humenné |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.201207584-96-2012-MŠ-Krídla.s.ro
|
Školské potreby
|
391,37 |
s DPH |
09.10.2012 |
Krídla s.r.o, Mierova 94, 06601 Humenné |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FA č.20121054-ŠJ-2012-Agromix
|
dodávka ovocia a zeleniny
|
85,70 |
s DPH |
21.02.2012 |
Agromix s.r. o.Sedliska |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FA č.20120011-ŠJ-2012-Agromix
|
dodávka ovocia a zeleniny
|
559,00 |
s DPH |
17.01.2012 |
Agromix s.r. o.Sedliska |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.20121073-91-2012-MŠ-Benek
|
Technik PO
|
70,20 |
s DPH |
03.10.2012 |
Tomáš Benek,Lieskovec 130 |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.20121086-ŠJ-2012-Agromix
|
dodávka ovocia a zeleniny
|
86,48 |
s DPH |
12.04.2012 |
Agromix s.r. o.Sedliska |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.20121151-ŠJ-2012-Agromix
|
dodávka ovocia a zeleniny
|
29,88 |
s DPH |
27.04.2012 |
Agromix s.r. o.Sedliska |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.20121191-ŠJ-2012-agromix
|
dodávka ovocia a zeleniny
|
29,88 |
s DPH |
07.06.2012 |
Agromix s.r. o.Sedliska |
|
|
|
|
07.03.2019 |