|
|
Faktúra |
Fa č.601204191-ŠJ-2012-hum.mliek.
|
Dodávka mliekarenských výrobkov
|
38,38 |
s DPH |
11.06.2012 |
Humenká mliekareň a.s. Poľna 1, Humenné zast. Ing.J. Hurny |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.12019847-ŠJ-2012-cimbalak
|
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
|
117,55 |
s DPH |
11.06.2012 |
Cimbaľak s.r.o,Duklianska 17/A,08501 Bardejov |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FA č.601204190-ŠJ-2012-hum. mliek.
|
Dodávka mliekarenských výrobkov
|
35,23 |
s DPH |
11.06.2012 |
Humenká mliekareň a.s. Poľna 1, Humenné zast. Ing.J. Hurny |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
fa č.8012004408-ŠJ-2012-ppac he
|
dodávka pekárenskych výrobkov
|
34,20 |
s DPH |
11.06.2012 |
PPaC a.s.Humenné |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.5720019353-50-2012-MŠ-Generali Slovensko
|
Poistné počitače
|
46,50 |
s DPH |
08.06.2012 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. Bratislava |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.2739070529-49-2012-MŠ-Slovak Telekom
|
Telefón
|
58,99 |
s DPH |
08.06.2012 |
Slovak Telekom a.s.Karadžičova10, Bratislava |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.51202296-48-2012-MŠ- Spidernet IT
|
Internet
|
13,24 |
s DPH |
08.06.2012 |
Spidernet IT s.r.oNám.Slobody, Humenné |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č..2739070529-49-2012-Slovak Telekom
|
Telefón
|
58,99 |
s DPH |
08.06.2012 |
Slovak Telekom, Karadžičova 10, Bratislava |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 5720019353
|
Poistné
|
46,50 |
s DPH |
08.06.2012 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. Bratislava |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
fa č.17043574-ŠJ-2012-gvp he
|
Dodávka potravín
|
marec13 |
s DPH |
07.06.2012 |
GVP s.r.o. Humenné |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
fa č.8012004650-ŠJ-2012.ppac he
|
dodávka pekárenskych výrobkov
|
66,96 |
s DPH |
07.06.2012 |
PPaC a.s.Humenné |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
fa č112150033-ŠJ-2012-nowaco
|
Dodávka potravín
|
279,73 |
s DPH |
07.06.2012 |
Nowaco slovakia s.r.o, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.20121191-ŠJ-2012-agromix
|
dodávka ovocia a zeleniny
|
29,88 |
s DPH |
07.06.2012 |
Agromix s.r. o.Sedliska |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.20120099-ŠJ-2012-agromix
|
dodávka ovocia a zeleniny
|
marec06 |
s DPH |
07.06.2012 |
Agromix s.r. o.Sedliska |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 6300063290-47-2012-MŠ-SPP
|
Plyn
|
9,00 |
s DPH |
05.06.2012 |
SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 1402011189-MŠ-41-2012 H.E.S
|
Teplo-regulačné obdobie 2009-2011
|
619,51 |
s DPH |
29.05.2012 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.2012D1-MŠ-45-2012-Dar zo SF
|
Dar zo SF
|
35,00 |
s DPH |
25.05.2012 |
Marianna Račková, Ul.26. novembra 1510 Humenné |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Objednávka |
Obj.č.14-2012-MŠ -Dar zo SF
|
Dar zo SF
|
35,00 |
s DPH |
24.05.2012 |
Marianna Račková, Ul.26. novembra 1510 Humenné |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 1412001207-MŠ-44-2012-H.E.S
|
Teplo
|
2 562,47 |
s DPH |
23.05.2012 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č1201302249-ŠJ-2012-atc košice
|
Dodávka potravín
|
179,28 |
s DPH |
21.05.2012 |
ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov |
|
|
|
|
07.03.2019 |