|
|
Faktúra |
Fa č. 1206124-61-2012-Farmadin
|
Poukážky zo SF- preventívno-zdravotná starostlivosť
|
640,00 |
s DPH |
15.06.2012 |
Farmadin spol. s.r.o,Prešov |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.17043868-ŠJ-2012-gvp he
|
Dodávka potravín
|
32,32 |
s DPH |
15.06.2012 |
GVP s.r.o. Humenné |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.12023252-ŠJ-2012-cimbalak
|
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
|
55,24 |
s DPH |
15.06.2012 |
Cimbaľak s.r.o,Duklianska 17/A,08501 Bardejov |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 31085112-51-2012-MŠ- Technické služby
|
Odvoz odpadu
|
224,40 |
s DPH |
15.06.2012 |
Technické služby mesta Humenné |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Objednávka |
Obj.č. 16-2012_Farmadin
|
Poukážky zo SF
|
640,00 |
s DPH |
14.06.2012 |
Farmadin spol. s.r.o,Prešov |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1201302737-ŠJ-2012-ATC
|
Dodávka potravín
|
90,95 |
s DPH |
13.06.2012 |
ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.112151309-ŠJ-2012-nowaco
|
dodávka potravín a masových výrobkov
|
67,67 |
s DPH |
13.06.2012 |
Nowaco slovakia s.r.o, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č1201302736-ŠJ-2012-atc košice
|
Dodávka potravín
|
288,24 |
s DPH |
13.06.2012 |
ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
fa č.8012004880-ŠJ-2012-ppac he
|
dodávka pekárenskych výrobkov
|
68,53 |
s DPH |
13.06.2012 |
PPaC a.s.Humenné |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
fa č.8012005101-ŠJ-2012-ppac
|
dodávka pekárenskych výrobkov
|
45,60 |
s DPH |
13.06.2012 |
PPaC a.s.Humenné |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
fa č.12022008-ŠJ-2012-cimbalak
|
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
|
93,24 |
s DPH |
13.06.2012 |
Cimbaľak s.r.o,Duklianska 17/A,08501 Bardejov |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.601204556-ŠJ-2012-hum.mliek.
|
Dodávka mliekarenských výrobkov
|
190,19 |
s DPH |
13.06.2012 |
Humenká mliekareň a.s. Poľna 1, Humenné zast. Ing.J. Hurny |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č 120275-ŠJ-2012-marko
|
dodávka ovocia a zeleniny
|
184,31 |
s DPH |
13.06.2012 |
Martin Mikula-MARKO, Giraltovce |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.601204557-ŠJ-2012-hum. mliek.
|
Dodávka mliekarenských výrobkov
|
51,17 |
s DPH |
13.06.2012 |
Humenká mliekareň a.s. Poľna 1, Humenné zast. Ing.J. Hurny |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 4923524-ŠJ-COOP
|
Dodávka potravín
|
229,58 |
s DPH |
12.06.2012 |
COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Objednávka |
Obj.č.15-2012-Hagleitner
|
čistiace prostriedky, materiál
|
95,92 |
s DPH |
12.06.2012 |
Hagleitner hygiene Slovenskos.r.o |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.112145977-ŠJ-2012-nowaco
|
dodávka potravín a masových výrobkov
|
133,88 |
s DPH |
11.06.2012 |
Nowaco slovakia s.r.o, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č17043243-ŠJ-2012-gvp humenné
|
Dodávka potravín
|
692,00 |
s DPH |
11.06.2012 |
GVP s.r.o. Humenné |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.112148780-ŠJ-2012-nowaco
|
dodávka potravín a masových výrobkov
|
213,28 |
s DPH |
11.06.2012 |
Nowaco slovakia s.r.o, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.120234-ŠJ-2012-marko
|
dodávka ovocia a zeleniny
|
221,94 |
s DPH |
11.06.2012 |
Martin Mikula-MARKO, Giraltovce |
|
|
|
|
07.03.2019 |