|
|
Faktúra |
Fa č.601205194-ŠJ-2012-hum. mliek.
|
Dodávka mliekarenských výrobkov
|
46,38 |
s DPH |
11.07.2012 |
Humenská mliekáreň a.s. |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.601205476-ŠJ-2012-hum. mliek.
|
Dodávka mliekarenských výrobkov
|
31,98 |
s DPH |
11.07.2012 |
Humenská mliekáreň a.s. |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.601205568-ŠJ-2012-hum. mliek.
|
Dodávka mliekarenských výrobkov
|
17,63 |
s DPH |
11.07.2012 |
Humenská mliekáreň a.s. |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FA č.112159414-ŠJ-2012-nowaco
|
Dodávka potravín
|
125,41 |
s DPH |
11.07.2012 |
Nowaco slovakia s.r.o, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.112159794-ŠJ-2012-nowaco
|
Dodávka potravín
|
62,28 |
s DPH |
11.07.2012 |
Nowaco slovakia s.r.o, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FA č.1201303065-ŠJ-2012-atc
|
Dodávka potravín
|
133,51 |
s DPH |
11.07.2012 |
ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FA č.8012005813-ŠJ-2012-PPaC HE
|
dodávka pekárenskych výrobkov
|
81,10 |
s DPH |
11.07.2012 |
PPaC a.s.Humenné |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FA č.120335-ŠJ-2012-marko
|
dodávka ovocia a zeleniny
|
98,10 |
s DPH |
11.07.2012 |
Martin Mikula-MARKO, Giraltovce |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FA č.4923528-ŠJ-2012-coop he
|
dodávka potravín a masových výrobkov
|
260,82 |
s DPH |
11.07.2012 |
COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.8012005580-ŠJ-2012-ppac he
|
dodávka pekárenskych výrobkov
|
70,68 |
s DPH |
11.07.2012 |
PPaC a.s.Humenné |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.17044327-ŠJ-2012-gvp he
|
Dodávka potravín
|
49,03 |
s DPH |
11.07.2012 |
GVP s.r.o. Humenné |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.120314-ŠJ-2012-marko
|
dodávka ovocia a zeleniny
|
566,09 |
s DPH |
11.07.2012 |
Martin Mikula-MARKO, Giraltovce |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 7740065164-63-2012-Slovak Telekom
|
Telefón
|
46,40 |
s DPH |
10.07.2012 |
Slovak Telekom a.s.Karadžičova10, Bratislava |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2123116-67-2012-MŠ-Nomiland
|
Učebné pomôcky
|
600,98 |
s DPH |
10.07.2012 |
NOMIland s.r.o, Magnezitárska 11, 04013 Košice |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 5590010515-66-2012-MŠ-Ives
|
Licencia
|
|
s DPH |
10.07.2012 |
Ives Košice, Čsl. armády 20, 04018 Košice |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 20120705-64-2012-MŠ-Benek
|
Technik PO
|
70,20 |
s DPH |
10.07.2012 |
Tomaš Benek , Lieskovec 130 |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.51202716-65-2012-MŠ-Spidernet
|
Internet
|
13,24 |
s DPH |
10.07.2012 |
Spidernet IT s.r.oNám.Slobody, Humenné |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 21200582-62-2012-MŠ- Optima
|
Tonery
|
75,34 |
s DPH |
06.07.2012 |
Optima Košice, Jakobyho 1 |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Objednávka |
Obj.č.20-2012-MŠ-Optimax Košice
|
údržba kopirovacieho stroja
|
38,00 |
s DPH |
04.07.2012 |
Optimax -Miroslav Sokol, Jakobyho 1,Košice |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Objednávka |
Obj.č.19-2012-MŠ-OPTIMA-Iveta Sokolová
|
Tonery
|
75,34 |
s DPH |
03.07.2012 |
OPTIMA-Iveta Sokolová,Tokajícka 4, prev. Jakobyho 1, 04001 Košice |
|
|
|
|
07.03.2019 |