|
|
Faktúra |
Fa č. 201203216-129-2012-MŠ- EUROGASTROP, Prešov
|
Detské taniere
|
293,40 |
s DPH |
17.12.2012 |
EUROGASTROP s.r.o, Bardejovská 15, Prešov |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 201203215-131-2012-MŠ-Eurogastrop, Bardejovská 15, Prešov
|
Elektrická stolička,Plechy
|
631,93 |
s DPH |
17.12.2012 |
EUROGASTROP s.r.o, Bardejovská 15, Prešov |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 812-127-2012-MŠ- Jozef Sivý Ľubiša 11
|
Výmena podlahovej gumy
|
1 235,62 |
s DPH |
14.12.2012 |
Jozef Sivý, Ľubiša č.11 |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 120938-126-2012-MŠ-Nomiland Didaktik s.r.o, Magnezitarská 11, Košice
|
Učebné pomôcky
|
842,40 |
s DPH |
14.12.2012 |
Nomiland Didaktik s.r.o, Magnezitarská 19, Košice |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 200802-124-2012-MŠ, Mediadida,Kubičkova 19, Olomouc
|
Učebné pomôcky
|
472,00 |
s DPH |
14.12.2012 |
MEDIADIDA s.r.o, Kubíčkova 19, Olomouc |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 259-2011-124-2012-MŠ-BTS- Štefan Behun
|
Technik BTS
|
200,00 |
s DPH |
14.12.2012 |
BTS- Štefan Behun,Kudlovska 163, Humenné |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 20121328, Tomaš Benek, Lieskovec 130
|
Technik Po
|
70,20 |
s DPH |
12.12.2012 |
Tomáš Benek,Lieskovec 130 |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 120529-ŠJ-2012-Marko
|
dodávka ovocia a zeleniny
|
34,43 |
s DPH |
12.12.2012 |
Martin Mikula-MARKO, Giraltovce |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2012002-121-2012-ŠJ- Ľ. Sedláková
|
Poštové poukážky ŠJ
|
52,00 |
s DPH |
12.12.2012 |
Ľuboslava Sedláková , Topoľovka 257, Humenné |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.2012419-123-2012-MŠ-CR ViSION s.r.o,Mierova 94, Humenné
|
Výmena okien
|
6 598,26 |
s DPH |
12.12.2012 |
CRvision s.r.o,Mierová 94,066 01 Humenné |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.120578-ŠJ-2012-Marko
|
dodávka ovocia a zeleniny
|
377,14 |
s DPH |
11.12.2012 |
Martin Mikula-MARKO, Giraltovce |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 601209588-ŠJ-2012-hum. mliek.
|
Dodávka mliekarenských výrobkov
|
40,00 |
s DPH |
11.12.2012 |
Humenká mliekareň a.s. Poľna 1, Humenné zast. Ing.J. Hurny |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.20121392-ŠJ-2012-Agromix
|
dodávka ovocia a zeleniny
|
0,49 |
s DPH |
11.12.2012 |
Agromix s.r. o.Sedliska |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 112218981-ŠJ-2012-nowaco
|
dodávka potravín a masových výrobkov
|
46,94 |
s DPH |
11.12.2012 |
Nowaco slovakia s.r.o, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Objednávka |
Obj.č.49-2012-MŠ-GAPO s.r.o
|
Pracovné odevy
|
378,00 |
s DPH |
11.12.2012 |
GAPO s.r.o, Nám Slobody , Humenné |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Objednávka |
Obj.č. 52-2012-MŠ-Ľuboslava Sedláková,Topoľovka
|
Poštové poukážky ŠJ
|
52,00 |
s DPH |
11.12.2012 |
Ľuboslava Sedláková , Topoľovka 257, Humenné |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Objednávka |
Obj.č. 51-2012-MŠ- Drevokom, Ing. Ján Rusič
|
Lavičky do šatní
|
788,80 |
s DPH |
11.12.2012 |
Ing. Ján Rusič,Drevokom, Čičava 148, Vranov nad/ Topľou |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 20120273-ŠJ-2012-Agromix
|
dodávka ovocia a zeleniny
|
august25 |
s DPH |
11.12.2012 |
Agromix s.r. o.Sedliska |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Objednávka |
Obj.č. 50-2012-MŠ-Ing. J. Považan, Svietidla
|
Výmena svietidiel
|
631,54 |
s DPH |
11.12.2012 |
Ing. Ján Považan, Svietidla, Humenné |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Objednávka |
Obj. č. 53-2012-MŠ-Eurogastrop. s.r.o Prešov
|
Detské taniere
|
293,00 |
s DPH |
11.12.2012 |
Eurogastrop s.r.o,Bardejovská 15,080 01Prešov |
|
|
|
|
07.03.2019 |