|
|
Faktúra |
Fa č.8024005028 - ŠJ - 2024 - PPac a.s Humenné
|
dodávka pekárenských výrobkov
|
65,34 |
s DPH |
14.05.2024 |
PPaC a.s.Humenné |
ŠJ pri MŠ Partizánska 22 Humenné |
Ľudmila Meričková |
vedúca ŠJ |
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.240201 - ŠJ - 2024 - Marko Giraltovce
|
dodávka ovocia a zeleniny
|
729,85 |
s DPH |
14.05.2024 |
Martin Mikula-MARKO, Giraltovce |
ŠJ pri MŠ Partizánska 22 Humenné |
Ľudmila Meričková |
vedúca ŠJ |
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.124113428 - ŠJ - 2024 - Bidfood Slovakia s.r.o. Prešov
|
dodávka potravín a mäsa
|
236,11 |
s DPH |
14.05.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri MŠ Partizánska 22 Humenné |
Ľudmila Meričková |
vedúca ŠJ |
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.124114154 - ŠJ - 2024 - Bidfood Slovakia s.r.o. Prešov
|
dodávka potravín a mäsa
|
292,36 |
s DPH |
14.05.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri MŠ Partizánska 22 Humenné |
Ľudmila Meričková |
vedúca ŠJ |
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.167391 - ŠJ - 2024 - Ovo centrum a.s. Humenné
|
dodávka ovocia a zeleniny
|
189,40 |
s DPH |
09.05.2024 |
Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné |
ŠJ pri MŠ Partizánska 22 Humenné |
Ľudmila Meričková |
vedúca ŠJ |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.8024004663 - ŠJ - 2024 - PPac a.s. Humenné
|
dodávka ovocia a zeleniny
|
32,56 |
s DPH |
09.05.2024 |
Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné |
ŠJ pri MŠ Partizánska 22 Humenné |
Ľudmila Meričková |
vedúca ŠJ |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2290106535-54-20245, Východosl. energetika,a.s Košice
|
El energia
|
704,92 |
s DPH |
07.05.2024 |
Východosl. energetika a.s Košice |
Materská škola, Partizánska22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
riad.MŠ |
07.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 0177996506-52-2024, Antik Telecom s.ro , Košice
|
Internet
|
0,03 |
s DPH |
07.05.2024 |
Antik Telecom a.s , Košice |
Materská škola, Partizánska22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
riad.MŠ |
07.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.7241517-512024, ESpik group s.r.o Orlov
|
Kuchynský odpad
|
29,52 |
s DPH |
07.05.2024 |
Espik Group.s.r.o, Orlov |
Materská škola, Partizánska22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
riad.MŠ |
07.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 8348644241-53-2024, Slovak Telekom a.s Bratislava
|
Telefon
|
39,98 |
s DPH |
07.05.2024 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
Materská škola, Partizánska22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
riad.MŠ |
07.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.2401302080 - ŠJ - 2024 - ATC - JR,s.r.o.Košice
|
dodávka potravín
|
408,49 |
s DPH |
07.05.2024 |
ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov |
ŠJ pri MŠ Partizánska 22 Humenné |
Ľudmila Meričková |
vedúca ŠJ |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.8024004544 - ŠJ - 2024 - PPac a.s. Humenné
|
dodávka pekárenských výrobkov
|
119,24 |
s DPH |
06.05.2024 |
PPaC a.s.Humenné |
ŠJ pri MŠ Partizánska 22 Humenné |
Ľudmila Meričková |
vedúca ŠJ |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.124107419 - ŠJ - 2024 - Bidfood Slovakia s.r.o. Prešov
|
dodávka potravín a mäsa
|
336,53 |
s DPH |
06.05.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri MŠ Partizánska 22 Humenné |
Ľudmila Meričková |
vedúca ŠJ |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 8650418337-50-2024, SPP a.s Bratislava
|
Plyn
|
33,00 |
s DPH |
06.05.2024 |
SPP a.s Bratislava |
Materská škola, Partizánska22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
riad.MŠ |
06.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.8650418337-50-2024, SPP a.s bratislava
|
Plyn
|
33,00 |
s DPH |
06.05.2024 |
SPP a.s Bratislava |
Materská škola, Partizánska22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
riad.MŠ |
06.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2024298-47-2024, Osobnyudaj.Sk-PO s.r.o Košice
|
Ochrana osobných údajov
|
46,80 |
s DPH |
02.05.2024 |
Osobný údaj.sk-PO s.r.o Košice |
Materská škola, Partizánska22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
riad.MŠ |
02.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2024008-49-2024, Skoré začiatkyspol.s.r.o, Komárno
|
Anglický jazyk
|
248,40 |
s DPH |
02.05.2024 |
Skore začiatky spol.s.r.o , Komárno |
Materská škola, Partizánska22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
riad.MŠ |
02.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2024001-48-2024, BSV COLOR s.r.o Humenné
|
Udržba šk. dvora
|
165,00 |
s DPH |
02.05.2024 |
BSV COLOR s.r.o |
Materská škola, Partizánska22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
riad.MŠ |
02.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 111240170-46-2024, H.E S s.r.o
|
Vyučtovanie teplo dobropis
|
4 082,00 |
s DPH |
29.04.2024 |
H.E.S s.r.o Humenné |
Materská škola, Partizánska22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
riad.MŠ |
30.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.492352421 - ŠJ - 2024 - COOP Jednota Humenné
|
dodávka potravín a mäsa
|
209,56 |
s DPH |
29.04.2024 |
COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné |
ŠJ pri MŠ Partizánska 22 Humenné |
Ľudmila Meričková |
vedúca ŠJ |
29.04.2024 |
29.04.2024 |