|
|
Faktúra |
Fa č. 1142501840, Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
|
Teplo
|
1 967,02 |
s DPH |
12.08.2025 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
Materská škola, Partizánska 22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
riaditeľka MŠ |
21.08.2025 |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 202511310, Osobný údaj SK-PO, s.r.o.
|
OOÚ
|
232,47 |
s DPH |
08.08.2025 |
Osobný údaj SK-PO, s.r.o. |
Materská škola, Partizánska 22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
riaditeľka MŠ |
13.08.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 9101744306, Slovak Telekom, a.s.
|
Telefón
|
40,98 |
s DPH |
04.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, Partizánska 22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
riaditeľka MŠ |
05.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 8660688967, SPP, A.S.
|
Plyn
|
9,00 |
s DPH |
04.08.2025 |
SPP, A.S. |
Materská škola, Partizánska 22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
riaditeľka MŠ |
05.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 7294714476, Energetika Slovensko, a.s.
|
El. energia
|
365,82 |
s DPH |
04.08.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Partizánska 22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
riaditeľka MŠ |
13.08.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2500320, G.B. KOLOR S.R.O.
|
Farby na plot MŠ
|
600,20 |
s DPH |
04.08.2025 |
G.B. KOLOR S.R.O. |
Materská škola, Partizánska 22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
riaditeľka MŠ |
05.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 202511216
|
OOÚ
|
-232,47 |
s DPH |
01.08.2025 |
Osobnyudaj.sk- PO s.r.o |
Materská škola, Partizánska 22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
riaditeľka MŠ |
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 77250048, Espik Group, s.r.o.
|
Odpad
|
33,28 |
s DPH |
01.08.2025 |
Espik Group, s.r.o. |
Materská škola, Partizánska 22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
riaditeľka MŠ |
05.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 20250343, Osobnyudaj.sk- PO s.r.o
|
OOÚ
|
46,80 |
s DPH |
01.08.2025 |
Osobnyudaj.sk- PO s.r.o |
Materská škola, Partizánska 22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
riaditeľka MŠ |
05.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 8371982138, Slovak Telekom, a.s.
|
Telefón
|
40,98 |
s DPH |
31.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, Partizánska 22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
riaditeľka MŠ |
31.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.8025007798, PPaC , a.s. Humenné
|
za chlieb a pečivo
|
13,86 |
s DPH |
30.07.2025 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
Školská jedáleň pri MŠ Partizánska 22, Humenné |
Eva Žigová |
Vedúca ŠJ |
29.07.2025 |
29.07.2025 |
|
Zmluva |
Zmluva č. SEG/ZO/2025SEG14887-1
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti segregácie
|
|
s DPH |
29.07.2025 |
|
|
Mgr. Ingrid Hirjaková |
Riaditeľka MŠ |
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.169690,Oco centrum, Mária Čaklošová, Humenné
|
za ovocie a zelenina
|
386,26 |
s DPH |
29.07.2025 |
OVO Centrum, Mária Čaklošová |
Školská jedáleň pri MŠ Partizánska 22, Humenné |
Eva Žigová |
Vedúca ŠJ |
30.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.8025007803, PPaC , a.s. Humenné
|
za chlieb a pečivo
|
11,55 |
s DPH |
28.07.2025 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
Školská jedáleň pri MŠ Partizánska 22, Humenné |
Eva Žigová |
Vedúca ŠJ |
29.07.2025 |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.530523381, Inmedia, spol,s.r.o., Zvolen
|
za potraviny
|
141,38 |
s DPH |
25.07.2025 |
Inmedia |
Školská jedáleň pri MŠ Partizánska 22, Humenné |
Eva Žigová |
Vedúca ŠJ |
25.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8025007553
|
za chlieb a pečivo
|
13,86 |
s DPH |
22.07.2025 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
Školská jedáleň pri MŠ Partizánska 22, Humenné |
Eva Žigová |
Vedúca ŠJ |
23.07.2025 |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2025019, TOMAXED DIGITAL S.R.O.
|
Doména
|
62,00 |
s DPH |
21.07.2025 |
TOMAXED DIGITAL S.R.O. |
Materská škola, Partizánska 22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
riaditeľka MŠ |
21.07.2025 |
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 25VF00341, Marek Gaľ GASTROGAL
|
Servis plynovej panvice
|
36,90 |
s DPH |
21.07.2025 |
Marek Gaľ GASTROGAL |
Materská škola, Partizánska 22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
riaditeľka MŠ |
21.07.2025 |
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 8025007311,PPaC , a.s. Humenné
|
za chlieb a pečivo
|
26,71 |
s DPH |
18.07.2025 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
Školská jedáleň pri MŠ Partizánska 22, Humenné |
Eva Žigová |
Vedúca ŠJ |
21.07.2025 |
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.530523099 Inmedia, spol,s.r.o., Zvolen
|
za potraviny
|
369,71 |
s DPH |
18.07.2025 |
Inmedia |
Školská jedáleň pri MŠ Partizánska 22, Humenné |
Eva Žigová |
Vedúca ŠJ |
21.07.2025 |
21.07.2025 |