|
Zmluva |
č.3-2015 MILK AGRO spol s.r.o
|
Zmluva o obchodných a dodavateľských podmienkach
|
0,00 |
s DPH |
28.08.2015 |
MILK-AGRO spol. s.r.o Čapajevova 36, 08046 Prešov |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Zmluva |
č.2015030 Zmluva o zabezpečení mliečných výrobkov
|
Zmluva o zabezpečení mliečných výrobkov
|
0,00 |
s DPH |
25.08.2015 |
Organika s.r.o,Slnečná 3467/8 ,Piešťany |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Zmluva |
Č. zmluvy 2018-SZ 6061
|
zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
|
0,00 |
s DPH |
03.09.2018 |
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj.č.5-2012-Hagleitner
|
Čist. prostriedky, materiál
|
162,64 |
s DPH |
23.03.2012 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o,Elektrárenská 1,Bratislava |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj.č.34-2020, michal Pastír-Remose plyn
|
revízia plyn a oprava plynových horakov
|
220,00 |
s DPH |
05.11.2020 |
Michal Pastír- Remose- Plyn, Kamenica nad Cirochou |
Materská škola, Partizánska 22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
riaditeľka MŠ |
|
10.11.2020 |
|
|
Objednávka |
obj.č.30-2012-MŠ-Kridla s.r.o
|
školské potreby
|
391,37 |
s DPH |
09.10.2012 |
Krídla s.r.o, Mierova 94, 066 01 Humenné |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj.č.13-2017, BERGAMO s.r.o Humenné
|
Slavnostný obed zo SF
|
449,50 |
s DPH |
20.06.2017 |
Bergamo s.r.o |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj.č.12-2014, LUMA PRESS s.r.o, Humenné
|
Kancelarské potreby ŠJ
|
85,40 |
s DPH |
21.05.2014 |
LUMA PRESS s.r.o, Humenné |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj.č. 43-2017, Ján Matta-Pavlisko
|
Príprava váh na úradne overenie a kalibrácia teplomerov
|
302,40 |
s DPH |
10.11.2017 |
Ján Matta-Pavlisko, Oprava predaj, montáž váh, Závadka 30 |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj.č. 35-2017, Datacomp s.r.o, Kočice
|
Počitač pre MŠ
|
471,00 |
s DPH |
31.10.2017 |
Datacomp s.r.o |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj.č. 28-2017, MJ Lekáreň s.r.o, Humenné
|
poukážky lekáreň
|
900,00 |
s DPH |
19.10.2017 |
MJ Lekáreň s.r.o |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj.č 33-2020, Enter Sk s.ro Humenné
|
Tonery
|
56,50 |
s DPH |
02.11.2020 |
Enter SK, s.r.o Humenné |
Materská škola, Partizánska 22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
riaditeľka MŠ |
|
10.11.2020 |
|
|
Objednávka |
obj. č.26-2024, BEN KVI s.r.o, Humenné
|
Kosenie dvora
|
185,00 |
s DPH |
28.08.2024 |
BEN KVI s.r.o, humenné |
Materská škola, Partizánska 22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
riad. MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Objednávka |
obj. č. 49-2015, Ján Matta- Pavlisko, Závadka 30
|
Ciachovanie vah, kalibrácia teplomerov
|
250,00 |
s DPH |
08.12.2015 |
Ján Matta-Pavlisko, Oprava predaj, montáž váh, Závadka 30 |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj. č. 35-2018, MARBEL spol. s.r.o Humenné
|
oprava elektroinštalacie
|
70,80 |
s DPH |
17.10.2018 |
MARBEL spol. s.r.o, Humenné |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj. č. 28/2016, Elsatex , Ing. František Sarik,
|
Multifunkčné zariadenie, televízor, , fotoaparat
|
706,98 |
s DPH |
07.11.2016 |
Elsatex, |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Zmluva |
kolektívna zmluva na roky 2016 - 2017
|
kolektívna zmluva na roky 2016 - 2017
|
|
s DPH |
03.03.2016 |
|
|
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
fa. č. 0177996506-1/2016, Antik Telecom a.s Košice
|
Internet
|
0,03 |
s DPH |
05.01.2016 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
fa č112150033-ŠJ-2012-nowaco
|
Dodávka potravín
|
279,73 |
s DPH |
07.06.2012 |
Nowaco slovakia s.r.o, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
fa č.8650334159-23-2024, SPP a.s Bratislava
|
Plyn
|
154,00 |
s DPH |
05.03.2024 |
SPP a.s bratislava |
MŠ Partizanska |
Mgr, Hirjaková Ingrid |
riad.MŠ |
05.03.2024 |
12.03.2024 |