Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra Fa č.530521693, Inmedia, spol,s.r.o., Zvolen za potraviny 1 341,78 s DPH 25.06.2025 Inmedia Školská jedáleň pri MŠ Partizánska 22, Humenné Eva Žigová Vedúca ŠJ 25.06.2025 25.06.2025
    Faktúra Fa č. 25320115, SAD Humenné, a.s. autobus 230,00 s DPH 26.06.2025 SAD Humenné, a.s. Materská škola, Partizánska 22, Humenné Mgr. Ingrid Hirjaková riaditeľka MŠ 26.06.2025 26.06.2025
    Faktúra Fa č. 2501398253, Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Voda 1 680,17 s DPH 26.06.2025 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Materská škola, Partizánska 22, Humenné Mgr. Ingrid Hirjaková riaditeľka MŠ 26.06.2025 26.06.2025
    Faktúra Fa č.169623,Ovocentrum, Humenné za ovocie a zelenina 269,10 s DPH 26.06.2025 OVO Centrum, Mária Čaklošová Školská jedáleň pri MŠ Partizánska 22, Humenné Eva Žigová Vedúca ŠJ 26.06.2025 26.06.2025
    Faktúra Fa č. 8025006547,PPaC , a.s. Humenné za chlieb a pečivo 75,68 s DPH 26.06.2025 Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. Školská jedáleň pri MŠ Partizánska 22, Humenné Eva Žigová Vedúca ŠJ 26.06.2025 26.06.2025
    Faktúra Fa č.2501115, Ovocentrum, 1. mája 25, Humenné školské ovocie 0,00 s DPH 26.06.2025 OVO Centrum, Mária Čaklošová Školská jedáleň pri MŠ Partizánska 22, Humenné Eva Žigová Vedúca ŠJ 30.06.2025 02.07.2025
    Objednávka Obj. č. 26/2025, ŠEVT A.S. Tlačivá pre MŠ 184,09 s DPH 27.06.2025 ŠEVT A.S. Materská škola, Partizánska 22, Humenné Mgr. Ingrid Hirjaková riaditeľka MŠ 27.06.2025
    Objednávka Obj. č. 27/2025, Dumiro, s.r.o. Čistiace prostriedky ŠJ 296,27 s DPH 27.06.2025 Dumiro, s.r.o. Materská škola, Partizánska 22, Humenné Mgr. Ingrid Hirjaková riaditeľka MŠ 27.06.2025
    Faktúra Fa č. 20255113, Osobný údaj SK-PO, s.r.o. OOÚ 232,47 s DPH 30.06.2025 Osobný údaj SK-PO, s.r.o. Materská škola, Partizánska 22, Humenné Mgr. Ingrid Hirjaková riaditeľka MŠ 02.07.2025 02.07.2025
    Faktúra Fa č. 1142501004, Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Teplo 3 548,52 s DPH 30.06.2025 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Materská škola, Partizánska 22, Humenné Mgr. Ingrid Hirjaková riaditeľka MŠ 02.07.2025 02.07.2025
    Faktúra Fa č. 1142501283, Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Teplo 1 941,74 s DPH 30.06.2025 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Materská škola, Partizánska 22, Humenné Mgr. Ingrid Hirjaková riaditeľka MŠ 02.07.2025 02.07.2025
    Faktúra Fa č. 2025036, Osobný údaj SK-PO, s.r.o. OOÚ 46,80 s DPH 01.07.2025 Osobný údaj SK-PO, s.r.o. Materská škola, Partizánska 22, Humenné Mgr. Ingrid Hirjaková riaditeľka MŠ 02.07.2025 02.07.2025
    Faktúra Fa č. 0452025, Jozef Karandušovský Výťahy 159,80 s DPH 01.07.2025 Jozef Karandušovský Materská škola, Partizánska 22, Humenné Mgr. Ingrid Hirjaková riaditeľka MŠ 02.07.2025 02.07.2025
    Faktúra Fa č. 2025099, Dumiro, s.r.o. Čistiace prostriedky ŠJ 296,27 s DPH 01.07.2025 Dumiro, s.r.o. Materská škola, Partizánska 22, Humenné Mgr. Ingrid Hirjaková riaditeľka MŠ 02.07.2025 02.07.2025
    Faktúra Fa č. 6828104034, Komunálna poisťovňa, a.s. Poistenie budov 764,97 s DPH 04.07.2025 Komunálna poisťovňa, a.s. Materská škola, Partizánska 22, Humenné Mgr. Ingrid Hirjaková riaditeľka MŠ 04.07.2025 04.07.2025
    Faktúra Fa č. 7252544, Espik Group, s.r.o. Odpad s DPH 04.07.2025 Espik Group, s.r.o. Materská škola, Partizánska 22, Humenné Mgr. Ingrid Hirjaková riaditeľka MŠ 08.07.2025 08.07.2025
    Faktúra Fa č. 2025011, Skoré začiatky, a.s. Anglický jazyk 256,00 s DPH 04.07.2025 Skoré začiatky, a.s. Materská škola, Partizánska 22, Humenné Mgr. Ingrid Hirjaková riaditeľka MŠ 04.07.2025 04.07.2025
    Faktúra Fa č. 20250733, Tomáš Benek Technik PO 71,96 s DPH 04.07.2025 Tomáš Benek Materská škola, Partizánska 22, Humenné Mgr. Ingrid Hirjaková riaditeľka MŠ 04.07.2025 04.07.2025
    Faktúra Fa č. 8631672504, SPP, A.S. Plyn 9,00 s DPH 04.07.2025 SPP, A.S. Mgr. Ingrid Hirjaková riaditeľka MŠ 04.07.2025 04.07.2025
    Faktúra Fa č.8025006951, PPaC , a.s. Humenné za chlieb a pečivo 41,42 s DPH 07.07.2025 Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. Školská jedáleň pri MŠ Partizánska 22, Humenné Eva Žigová Vedúca ŠJ 14.07.2025 07.07.2025
    << | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | >> zobrazené záznamy: 6321-6340/6369

    • Prihlásenie